Wenn der Betrag eines Gutscheines im Nachhinein noch geändert werden soll, gibt es die Möglichkeit der Aufladung. Hierzu im Gutscheinsystem zunächst den jeweiligen Gutschein suchen und markieren. Danach kann dieser bearbeitet werden:
In der Bearbeitungsmaske des Gutscheins gibt es den Aktionsbutton Transaktionen:
Hier wird zunächst der Verkauf gelistet und mit dem Plus-Icon können wir nun die Aufladungs-Transaktion eingeben. Es benötigt eine Transaktions-ID, die Art Aufladung muss ausgewählt werden und der Betrag muss eingegeben werden.
Sollte der betroffene Gutschein mit einer Reservierung verknüpft sein, kann im Feld Reservierung die jeweilige ausgesucht werden.
Sollte der betroffene Gutschein mit einer bereits eingecheckten Zimmerreservierung verknüpft sein, dann kann im Feld Zimmerreservierung die jeweilige ausgewählt werden.
Sollte der betroffene Gutschein mit keiner Reservierung oder Zimmerreservierung verknüpft sein, dann benötigt es ein Gastkonto. Hier im Feld Konto entweder ein vorhandenes Konto auswählen oder mittels Weitere -> Hinzufügen ein neues Gastkonto erstellen und hier hinterlegen:
Danach die Operation speichern.
Nun wird die Transaktion der Aufladung gelistet und das Abrechnungskonto wurde angelegt:
Im Bereich des Abrechnungskontos kann nun auch die Rechnung dazu erstellt und gedruckt/versendet werden (Dokumenttyp nicht vergessen):
Danach wird der Gutschein dementsprechend mit dem neuen aktuellen Wert gelistet:
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