Fall
Ein offener Posten wurde mit der falschen Zahlart ausgebucht.
Korrektur
Unter Posten den Vorfilter entfernen und den ausgebuchten Posten suchen.
Danach das Abrechnungskonto öffnen:
Danach im Abrechnungskonto in den Bereich Zahlung und die falsche Ausbuchung markieren (Achtung nicht den Debitor selbst) und ein Zahlungsstorno durchführen:
Danach ist der Debitor automatisch wieder offen und es muss nichts weiter gemacht werden.
Der User kann den Debitor dann erneut mit der richtigen Zahlart ausbuchen.
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